+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как правильно сдать второй доп лист к книге покупок

Как правильно сдать второй доп лист к книге покупок

Книга покупок и продаж Книга продаж: новый бланк и образец заполнения. Код вида операции в книге продаж. Код вида операции 26 в книге продаж.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Куда отдать книги

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Задвоение вычета в книге покупок: как исправить

Добрый день, уважаемые формумчане. Можно ли подавать корректировочную декларацию по НДС 1 кв г , без заполнения приложения 1 к разделу 8 и приложения 1 к разделу 9?

То есть без введения дополнительных записей в книгу покупок и книгу продаж? Подать другие данные по книге покупок и продаж? Допровели некоторые поступления товаров и услуг в первичной не отразили их , некоторые продажи сторнировали, некоторые изменили.

Я бы сделала доп. Вообще-то это правильно составлять доп. В 1С 8,3 по ним сразу в декларации заполняется 9 раздел. Технически без доп. Много изменения было и в УТ внесли другие сотрудники по своей оплошности не в срок. Выгрузила новые данные в БП, итого много изменений.

А каким образом отражать в доп листах изменения, если сумма продажи стала другая? Сторнировать прежний документ, а новый отразить у доп листе? Если сторнировать, то как это технически в 1С. Я сделала док Сторно а проводку д 68,02 к 19,03 я убрала доком Формирование записей книги покупок, выбрала счф и сделала с минусом запись в доп.

Спасибо большое за ответ. А что делать с "забытыми" счет фактурами. Если, к примеру, не выставлен в 1 квартале счет фактура на аванс полученный?

Как технически отразить этот счет фактуру в доп лист? Спасибо, но по данной ссылке ничего не поясняется по счет фактурам на аванс полученный. Можно как в п. Спасибо, НаталияА. На основании док Отражение начисления НДС еще нужно создать счет фактуру выданный? Как п. При формировании записей книги продаж там только одна вкладка - восстановление по авансам. А док Отражение НДС нужен для отражения в книгах продаж и покупок. Отройте документ, создайте, посмотрите, каким вы будете формировать проводки, а каким заносить в доп.

Все сделала, поставила галку запись доп листа книги продаж в документе Отражение начисления НДС, но почему то доп лист не формируется. Доначисленный ндс с авансовой счет фактуры попадает в книгу продаж среди прочих начислений Подскажите что еще можно предпринять.

Можно выбрать Выводить только доп. Пробовала именно так и делать. Не выводит ничего, пишет: В указанном периоде отчета не вносились изменения в последующих налоговых периодах. Построение дополнительных листов за текущий налоговый период не требуется Даже при формировании декларации данная операция попадает не в приложение 1 к разделу 9, а в раздел 9.

Буду очень благодарна, если посмотрите скрин документов. На сайте картинка не выложилась. Куда-то пропало сообщение. Подскажите пожалуйста как мне объясниться с директором боюсь на ковер идти. Дело в том что мне из налоговой пришло требовании о предоставлении пояснений.

Ошибка была в отражении суммы НДС в книге покупок. Стала проверять и оказалось что суммы задвоились. Исправило и теперь мы должны доплатить НДС и пени, и сдать уточненку.

Как мне сказать диру что я ошиблась. Кто не работает, тот не ошибается. В прошлом квартале доверила помощнице, в результате уточненка с доплатой. Попробую посмотреть. Но там сумма к доплате будет , не думаю что я не эту сумму найду предоплату.

Но проверить действительно стоит. Книгу покупок я проверяю всегда, но со 2 кварталом так получилось что сдавала в авральном режиме, вот и не заметила задвоенных сумм НДС. Я просто переносила счета-фактуры от поставщиков с 1 на 2 квартал. На основании поступления сделала операцию "отражение НДС к вычету" потом сделала формирование книги покупок и из-за этого суммы задвоились.

Получается документ отражение ндс к вычету не надо было проводить, а сразу формирование книги покупок. Главное, вовремя исправить ошибку. Поговорила сегодня с директором, кричать не стал, но сумму доплаты НДС и пени снял у меня с зарплаты. Легко отделалась. А доплату за что? Ну раньше бы заплатили эту сумму - все равно обязаны уплатить И это легко отделалась? А что тогда тяжело? Доплата налога по НДС. Только сейчас выяснилось что мы не доплатили НДС из-за моей ошибки.

Тяжело - это увольнение. А есть идеальные люди, которые не ошибаются? Главное, обнаружить ошибку и вовремя ее исправить. Я бы с таким не работала. Я бы с таким не работала В его понятии, кроме него никто ошибаться больше не имеет право. Да я уже сама сто раз пожалела что устроилась в эту фирму, но есть хорошая поговорка: Хорошо там, где нас нет. Ну и что, что не доплатили. Он же все равно к уплате был. В смысле? Нам уточненку пришлось сдавать, налог по НДС к уплате получился больше чем заплатили изначально, соответственно должны доплатить налог и пени за просрочку.

Я что не права? По сути - просто отсрочили часть платежа, за что бюджет взыскал пени с налогоплательщика - а налогоплательщик с финовного лица- вас. Справедливо это или нет - дело десятое, тем более по рассматриваемому факту сумма не существенная. Но взыскивать налог с буха- это за гранью Если у вас на фирме в принципе удерживают налоги, подлежащие к уплате в бюджет, с бухгалтеров - тогда и вы правы, и ваш директор Штраф на сумму необходимой доплаты налога, который просто уплачен позже- это перебор.

Ваша ошибка - это по сути просто отсрочка уплаты налога, поскольку даже пени вы возмещаете. Но дело ваше- если вас такое устраивает Сама нашла ошибку. Ну и что, что позже заплатили. Штрафовать так на пени. Смотрите в рабство не попадите к такому кадру. Спасибо за совет. Возьмите счет-фактуру за 3 квартал, поступившую до сдачи отчета по НДС то есть в первой половине июля и включите в декларацию за 2 квартал. Возьмите счет-фактуру за 3 квартал, поступившую до сдачи отчета по НДС то есть в первой половине июля и включите в декларацию за 2 квартал Как можно июльскую счет-фактуру включить в книгу покупок за 2 квартал?

Я понимаю ранние счета-фактуры включать в поздние книги покупок, но наоборот по-моему нонсенс. Возьмите счет-фактуру за 3 квартал, поступившую до сдачи отчета по НДС то есть в первой половине июля и включите в декларацию за 2 квартал :crazy: 1.

Совет из разряда вредных: такое возможно исключительно только в случае поступления сф за отчетный квартал- ну уж никак не за следующий. Думаю, что на практике все и так принимают к вычету сф не обращая внимания на дату фактического поступления бАмажек в бухгалтерию Оляныч уже подала корректировку - можно было бы и прочитать обсуждение до конца Правильно ли это? А если б там не 2т. Но автора-то оштрафовали! О чем я ее и спросила: все ли налоги в их конторе уплачивают бухи из своей зарплаты.

Везут на тех, кто везёт С сдавала в авральном режиме, По какой причине был авральный режим? Если дирик виноват, то с него эту сумму в 3-х,5-ти и т. Ибо нефиг.

Дополнительные листы к книгам покупок и продаж в "1С:Предприятии"

В соответствии с постановлением Правительства РФ от Новый порядок действует начиная с мая года или второго квартала - в зависимости от того, что является налоговым периодом по НДС для конкретного налогоплательщика. При использовании конфигураций "Управление производственным предприятием" и "Бухгалтерия предприятия" для формирования доп. В данном случае в мае года было обнаружено, что еще в декабре года были реализованы услуги организация определяла налоговую базу НДС "по отгрузке" , но в книгу продаж запись сделана не была, НДС не был начислен к уплате в бюджет. Соответственно, корректируемый период - декабрь года.

Не исключено, что, проверяя записи в книге покупок за прошлые периоды, вы обнаружите счет-фактуру, зарегистрированный в ней дважды. Постановлением Правительства РФ от Дополнительный лист имеет собственную нумерацию.

График : Пн-Пт: 9. В соответствии с постановлением Правительства РФ от Новый порядок действует начиная с мая года или второго квартала - в зависимости от того, что является налоговым периодом по НДС для конкретного налогоплательщика. При использовании конфигураций "Управление производственным предприятием" и "Бухгалтерия предприятия" для формирования доп.

Доп. лист книги покупок не попадает в раздел 8 прил. 1 Декларации НДС

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги БУ. Две мозгодробильные ситуации. Есть мысли как все радикально исправить, но не хочется ломать конфу. Может быть все банально и я просто не вижу правильного пути? После сдачи всей отчетности выяснилось, что стоимость СМР хозспособом была определена некорректно - занижена труд, стоимость МПЗ и т. Как можно типовыми способами произвести данное отражение, чтобы: - в бухучет были внесены все исправительные движения , можно даже чтобы в исправляемом периоде; - заполнялись доплисты книги покупок и продаж, в варианте "строка отсторнировано, затем строка начислено", а не на разницу; - не потребовалась бы выгрузка и ручная правка XML разделов книги в части номеров счетов-фактур. Организация выставила обычные реализации услуг и счета-фактуры к ним. Но, по недосмотру операторов, к моменту заполнения декларации, счета-фактуры оказались не проведены, и в книге продаж отразились не номера счетов-фактур, а номера соответствующих реализаций.

«1C:Бухгалтерия 8.0»: изменения в учете ндс

Посмотрите подробную инструкцию и образцы заполнения дополнительного листа книги покупок и продаж в году, а также что делать, если лист не попадает в декларацию по НДС. Форма дополнительного листа книги покупок в году утверждена постановление Правительства РФ от Составьте его, если нужно:. Мы составили образцы заполнения дополнительного листа книги покупок в году для каждого случая. Посмотрите их ниже.

На практике бывают случаи, когда в уже сданную декларацию нужно внести исправления.

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги БУ. Мы сформировали доп. Книга покупок сформировалась правильно: есть запись на новую исправленную сумму покупки и есть доп. Что делать?

Корректируем декларацию по НДС

Существенные изменения в учете по налогу на добавленную стоимость, внесенные Федеральным законом от В частности, были внесены изменения в Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость далее - Правила , а также утверждены новые формы счета-фактуры и книги покупок. Требуемая печатная форма формируется автоматически в соответствии с датой выписки счета-фактуры.

Добрый день, уважаемые формумчане. Можно ли подавать корректировочную декларацию по НДС 1 кв г , без заполнения приложения 1 к разделу 8 и приложения 1 к разделу 9? То есть без введения дополнительных записей в книгу покупок и книгу продаж? Подать другие данные по книге покупок и продаж? Допровели некоторые поступления товаров и услуг в первичной не отразили их , некоторые продажи сторнировали, некоторые изменили. Я бы сделала доп.

Дополнительный лист книги продаж

.

Мы сформировали доп. лист к Книге покупок. Книга покупок сформировалась правильно: есть запись на новую исправленную сумму покупки и (7) CyberCerber, если доп листы находятся текущего квартала и вы сдали уже Декларацию, . Почему второй набор данных мешает первому ?.

.

Дополнительный лист книги покупок и продаж 2017: образец заполнения

.

Дополнительные листы НДС (КА1/УПП)

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. platrasepcpa

    О ментах (ибо это не полиция), можно сказать так:

  2. Лиана

    Ментам о прибавка к зарплате. Самоокупаемость

  3. Роза

    Не возможно все сделать в одном кабинете, потому что страной правят не наши соотечественники, а те, которым срать на нас. и эта земля им очень надо, а мы должны скорее свалить отсюда или сдохнуть.

© 2018-2019 yuristy-info.ru